安溪縣財政局局長 陳思臻
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向本次人大常委會報告我縣2023年財政預算調整方案（草案），請予審議。
一、一般公共預算調整情況
(一)收入調整情況
1－10月，一般公共預算總收入45.48億元，完成預算48.13億元的94.5%，增長12.8%；一般公共預算收入33.87億元，完成預算33.39億元的101.4%，增長23.3%。
從今年以來財稅運行情況看，經(jīng)濟運行呈現(xiàn)持續(xù)恢復向好態(tài)勢。設備制造、光電、電源電器、藤鐵工藝、紡織服裝等行業(yè)實體經(jīng)濟和建筑、水泥、重點項目建設稅源貢獻大幅提高，以及增值稅留抵退稅規(guī)模減小和加大非稅收入的征管工作(10月止非稅收入比上年增收4.2億元)，全年可以超額完成年初預算收入任務。預計全年一般公共預算總收入完成50億元、一般公共預算收入完成37.31億元，分別比預算增加1.87億元、3.92億元，比上年增長9.0%和18.3%。
為此，建議一般公共預算總收入調整為50億元，比預算調增1.87億元；一般公共預算收入調整為37.31億元，比預算調增3.92億元。具體收入項目調整如下：
1.稅收收入（地方級）調整為22.71億元，比預算調減0.21億元，比上年增長10.8%。主要有：閩光鋼鐵銷售下降，增值稅調整為6.85億元，調減1.15億元；閩光鋼鐵和房地產(chǎn)行業(yè)企業(yè)所得稅匯繳清算減收(約4.8億元)比年初預計多0.8億元，企業(yè)所得稅調整為2.7億元，調減0.7億元；房地產(chǎn)行業(yè)仍處于市場銷售低迷期，二手房交易不容樂觀，契稅調整為2億元，調減0.5億元；加大力度開展房地產(chǎn)項目土地增值稅清算增收，土地增值稅調整為6.931億元，調增1.691億元；加強耕地占用稅征收，耕地占用稅調整為0.85億元，調增0.63億元。
2.非稅收入調整為14.6億元，比預算調增4.13億元，比上年增長32.3%。主要有：專項收入1.09億元，調減1.36億元，主要是土地出讓收入計提減少；罰沒收入2.53億元，調增0.53億元，主要是公安罰沒收入增加；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7.23億元，調增2.73億元，主要是小城投資產(chǎn)拍賣增收；其他收入2.48億元，調增2.36億元，主要是安置房差價收入增收。
(二)財力調整情況
今年主要財力變化情況如下：一般公共預算收入增收3.92億元；新增一般債券收入2.7204億元。為此，縣財政一般公共預算財力調整為66.6565億元，比年初預算數(shù)60.0161億元凈增6.6404億元。
(三)支出調整情況
按照預算收支平衡原則，相應調增支出6.6404億元，縣財政一般公共預算支出調整為66.6565億元，新增支出6.6404億元主要用于新增一般債券收入項目支出2.7204億元， 2022年事業(yè)人員年度考核獎2.4686億元，科技創(chuàng)新專項資金0.0397億元，中小企業(yè)發(fā)展專項資金0.6605億元，高標準農(nóng)田建設項目0.1262億元，鄉(xiāng)村振興項目0.3012億元和茶葉宣傳費用0.3238億元。具體支出科目調整如下：
1.一般公共服務支出調整為5.8531億元，調增0.1375億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎。
2.公共安全支出調整為3.2491億元，調增0.0091億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎。
3.教育支出調整為26.164億元，調增2.5974億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎2.1674億元和新增一般債券收入項目支出0.43億元。
4.科學技術支出調整為0.2297億元，調增0.043億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎0.0033億元和科技創(chuàng)新專項資金0.0397億元。
5.文化旅游體育與傳媒支出調整為1.158億元，調增0.0427億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎。
6.社會保障和就業(yè)支出調整為8.0863億元，調增0.0095億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎。
7.衛(wèi)生健康支出調整為5.1335億元，調增0.0134億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出調整為3.0922億元，調增1.0436億元主要是2022年事業(yè)人員年度考核獎0.0136億元和新增一般債券收入項目支出1.03億元。
9.農(nóng)林水支出調整為5.3627億元，調增0.9092億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎0.0476億元、新增一般債券收入項目支出0.1104億元、高標準農(nóng)田建設項目0.1262億元、鄉(xiāng)村振興項目0.3012億元和茶葉宣傳費用0.3238億元。
10.交通運輸支出調整為1.7074億元，調增1.1612億元主要是2022年事業(yè)人員年度考核獎0.0112億元和新增一般債券收入項目支出1.15億元。
11.資源勘探信息等支出調整為0.7305億元，調增0.6605億元用于扶持中小企業(yè)發(fā)展專項支出。
12.自然資源海洋氣象等支出調整為0.424億元，調增0.0101億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎。
13.災害防治及應急管理支出調整為0.6407億元，調增0.0032億元用于2022年事業(yè)人員年度考核獎。
二、政府性基金預算調整情況
(一)收入調整情況
1-10月，全縣政府性基金預算收入13.18億元，完成年初預算數(shù)20億元的65.9%，比上年下降9.0%。預計全年政府性基金收入完成17億元，比預算減少3億元，比上年下降7.7%。為此，建議政府性基金收入調整為17億元，比預算調減3億元。
(二)財力調整情況
今年主要財力變化情況如下：政府性基金收入減收3億元；新增專項債券轉貸資金6.21億元。合計增加財力3.21億元。
為此，政府性基金預算財力調整為23.21億元，比年初預算數(shù)20億元凈增3.21億元。
(三)支出調整情況
按照以收定支原則，相應調增支出3.21億元，政府性基金預算支出調整為23.21億元。調整后的政府性基金預算支出主要是：
⒈ 本級政府性基金收入安排的支出17億元，主要用于土地出讓金支出7.1958億元，土地收益金支出0.525億元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出0.015億元，城市基礎設施配套費支出0.15億元，污水處理費支出0.21億元，彩票公益金支出0.15億元，專項債券付息和發(fā)行費用支出2.1123億元，調出到一般公共預算資金6.3319億元，專項債券還本支出0.31億元。
⒉ 專項債券轉貸資金安排的支出6.21億元。
我縣財稅部門要緊緊圍繞預算收支目標，精心組織收入，加快項目支出進度，確保上述預算調整方案的落實。如果年終結算財力和上級專項補助有變化，建議由縣政府根據(jù)增減情況相應做出安排，并向縣人大常委會報告有關情況。
附表：1.2023年安溪縣一般公共預算收入調整表
2.2023年安溪縣一般公共預算財力調整表
3.2023年安溪縣一般公共預算支出調整表
⒋2023年安溪縣政府性基金預算收支調整表
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