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3.平衡情況。收支相抵，一般公共預(yù)算年終結(jié)余75897萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），其中：增發(fā)國(guó)債結(jié)轉(zhuǎn)54389萬元。

 （二）政府性基金預(yù)算收支及平衡情況

1.收入情況。政府性基金收入173501萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.1%，比上年減少10582萬元，下降5.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入4837萬元；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入71400萬元，其中：置換債券9300萬元，新增債券62100萬元；上年結(jié)余11328萬元；收入合計(jì)261066萬元。

2.支出情況。政府性基金支出171502萬元，比上年減少194484萬元，下降53.1%；上解上級(jí)支出500萬元；調(diào)出資金63319萬元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出12400萬元，其中：置換債券9300萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本3100萬元；支出合計(jì)247721萬元。

3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結(jié)余13345萬元（全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用），比上年增加2017萬元。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支及平衡情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4616萬元，完成預(yù)算的153.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入8萬元，上年結(jié)余11萬元，收入合計(jì)4635萬元。縣本級(jí)沒有安排支出，調(diào)入一般公共預(yù)算4616萬元補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金統(tǒng)籌安排,上級(jí)補(bǔ)助支出3萬元，年終結(jié)余16萬元（上級(jí)補(bǔ)助收入，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用）。

（四）縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及平衡情況

縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入91993萬元，完成預(yù)算的104.8%；上年結(jié)余101245萬元；收入合計(jì)193238萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出76459萬元，完成預(yù)算的103.8%。收支相抵，本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金年終結(jié)余116779萬元。

（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）

二、政府性債務(wù)基本情況

2023年，縣十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整政府債務(wù)限額為1536333萬元，比2022年增加89304萬元（一般債務(wù)27204萬元，專項(xiàng)債務(wù)62100萬元）。同時(shí)新增債務(wù)已按要求支出項(xiàng)目分類列入預(yù)算，并批準(zhǔn)調(diào)整2023年財(cái)政收支預(yù)算。

2024年1月5日，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)《關(guān)于收回部分政府債務(wù)結(jié)存限額的通知》（閩財(cái)債管〔2024〕2號(hào)）文件，集中收回我縣部分2018年及以前年度形成的政府債務(wù)結(jié)存限額174521萬元，其中：收回一般債務(wù)結(jié)存限額105529萬元，收回專項(xiàng)債務(wù)結(jié)存限額68992萬元；收回后，省財(cái)政廳核定我縣2023年末政府債務(wù)限額為1361812萬元，其中：一般債務(wù)限額681210萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額680602萬元。

因此，我縣2023年政府債務(wù)限額調(diào)整為1361812萬元，其中：一般債務(wù)限額681210萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額680602萬元，比2022年債務(wù)限額1447029萬元減少85217萬元。

2023年底，我縣地方政府債務(wù)余額1247843萬元，其中：一般債務(wù)591489萬元，專項(xiàng)債務(wù)656354萬元。我縣政府性債務(wù)嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳核定的限額內(nèi)。

2023年，我縣債券還本付息支出共計(jì)126890萬元，其中償還一般債券本金73012萬元，一般債券利息20012萬元，專項(xiàng)債券本金12400萬元，專項(xiàng)債券利息21466萬元。

三、落實(shí)縣人大預(yù)算決議工作情況

2023年，我縣財(cái)政認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大二次會(huì)議決議及縣人大常委會(huì)的審查意見，深化財(cái)政改革創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌運(yùn)作，實(shí)施更加積極有為、注重實(shí)效的財(cái)政政策，全面提升財(cái)政營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)加快融入新發(fā)展格局。我縣財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)有序，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，財(cái)政支出有效落實(shí)。

（一）強(qiáng)化預(yù)算資金統(tǒng)籌力度，提升支撐保障大局作為實(shí)力

一是超額完成財(cái)政收入目標(biāo)。2023年，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，部分行業(yè)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)稅源貢獻(xiàn)有所提高，以及增值稅留抵退稅規(guī)模減小和加大非稅收入的征管工作力度，財(cái)政收入超額完成縣十八屆人大二次會(huì)議審議通過的預(yù)期目標(biāo)，一般公共預(yù)算總收入再次突破50億元大關(guān)。2023年11月，本著實(shí)事求是的原則，經(jīng)科學(xué)測(cè)算，對(duì)財(cái)政收入各項(xiàng)指標(biāo)做出適當(dāng)調(diào)整，并依法報(bào)請(qǐng)縣十八屆人大常委會(huì)第十四次會(huì)議批準(zhǔn)。2023年，一般公共預(yù)算總收入50.91億元，完成調(diào)整預(yù)算50億元的101.8%，同比增長(zhǎng)11.0%，其中：稅收收入完成35.82億元，比上年增長(zhǎng)2.8%。增值稅14.03億元，增長(zhǎng)25.2%；企業(yè)所得稅6.74億元，下降43.6%；個(gè)人所得稅1.35億元，增長(zhǎng)19.4%；其他中小稅種13.7億元，增長(zhǎng)29.8%。非稅收入15.09億元，增長(zhǎng)36.7%。二是強(qiáng)化資源統(tǒng)籌增強(qiáng)度。加強(qiáng)“四本預(yù)算”及跨年度間資金統(tǒng)籌，一般公共預(yù)算支出同比增長(zhǎng)12.1%，“三保”支出、債務(wù)本息、強(qiáng)產(chǎn)興城等重點(diǎn)支出得到有效保障。三是爭(zhēng)取上級(jí)資金減壓力。全面梳理研究上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助政策清單和重點(diǎn)投向，協(xié)同合力策劃生成項(xiàng)目，完善績(jī)效考核機(jī)制，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門全力向上爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付和債券轉(zhuǎn)貸支持，其中：轉(zhuǎn)移支付資金36.03億元，地方政府債券16.19億元（新增債券8.93億元、置換債券7.26億元），年可節(jié)約利息支出0.65億元以上，有效緩解了還本付息和項(xiàng)目資金需求壓力。四是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)。嚴(yán)格落實(shí)縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束力，把嚴(yán)預(yù)算支出、資產(chǎn)配置、政府采購(gòu)等關(guān)口，堅(jiān)決杜絕無預(yù)算、超預(yù)算安排支出。堅(jiān)持政府帶頭過“緊日子”，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)。完善存量資金盤活機(jī)制，收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金2.17億元，保障用于重點(diǎn)急需領(lǐng)域。

（二）優(yōu)化財(cái)政政策支持體系，力促實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展

堅(jiān)持以財(cái)政政策有為促進(jìn)市場(chǎng)有效、企業(yè)有利、發(fā)展有益，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)。完善政策支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)增后勁。用好惠企政策線上直達(dá)兌現(xiàn)平臺(tái)和“政策找企”平臺(tái)，2023年實(shí)施“免申即享”獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目21個(gè)，將“即申即享”全流程時(shí)限壓縮在40天以內(nèi)。精簡(jiǎn)流程，提高惠企資金兌現(xiàn)撥付效率，辦理惠企直達(dá)資金54筆0.25億元。支持企業(yè)實(shí)施技術(shù)改造、轉(zhuǎn)型升級(jí)等項(xiàng)目，主動(dòng)會(huì)同企業(yè)主管部門爭(zhēng)取上級(jí)惠企資金0.53億元。千方百計(jì)穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。實(shí)施就業(yè)穩(wěn)崗暖心服務(wù)行動(dòng)，采取一次性穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)、高校畢業(yè)生安居補(bǔ)助、三支一扶、公益性崗位補(bǔ)貼、職業(yè)技能培訓(xùn)等措施力保居民就業(yè)。擴(kuò)大失業(yè)保險(xiǎn)基金使用對(duì)象和項(xiàng)目，返還不裁員、少裁員企業(yè)失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼0.03億元,惠及1576家企業(yè)。設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金。以安溪縣小城鎮(zhèn)建設(shè)投資有限公司（國(guó)企）為平臺(tái)，設(shè)立企業(yè)應(yīng)急保障周轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金0.43億元，幫助企業(yè)正常解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)轉(zhuǎn)貸款過橋資金。2023年，實(shí)際幫助企業(yè)4家次，累計(jì)使用0.62億元。優(yōu)化提升營(yíng)商環(huán)境“軟實(shí)力”。聚焦優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，制定落實(shí)攻堅(jiān)行動(dòng)方案，逐項(xiàng)鞏強(qiáng)補(bǔ)弱促提升。開展“清隱去壘”整治行動(dòng),全面清除政府采購(gòu)領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)設(shè)置的隱形門檻和壁壘障礙，切實(shí)提升政府采購(gòu)監(jiān)管質(zhì)效。

（三）完善民生保障投入機(jī)制，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展

2023年我縣財(cái)政堅(jiān)持完善保障和改善民生財(cái)政投入機(jī)制， “三保”支出41.52億元，同比增長(zhǎng)5.2%；與民生相關(guān)支出63.81億元，增長(zhǎng)17.4%，占一般公共預(yù)算支出的81.3%。一是農(nóng)林水支出6.44億元，增長(zhǎng)1.0%。整合籌措鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金1.94億元，促進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與實(shí)施鄉(xiāng)村振興有效銜接，實(shí)施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、宜居鄉(xiāng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施提升、鄉(xiāng)村生態(tài)保護(hù)等全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興十三大行動(dòng)，提高鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活水平；投入1.48億元，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護(hù)、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)、村集體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)收補(bǔ)助及農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)；投入0.62億元，支持森林資源培育管護(hù)和現(xiàn)代林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；投入0.80億元用于農(nóng)村水利發(fā)展、防汛救災(zāi)和水生態(tài)文明建設(shè)；投入0.36億元，支持茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展和茶葉宣傳。二是社會(huì)保障和就業(yè)支出10.95億元，增長(zhǎng)26.9%。重點(diǎn)支持城鄉(xiāng)低保、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會(huì)保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。三是衛(wèi)生健康支出6.05億元，增長(zhǎng)9.1%。投入衛(wèi)生專項(xiàng)資金1.25億元，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系、婦幼保健、重大疾病和突發(fā)性傳染病防控等；投入1.31億元，保障疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段；投入1億元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助、醫(yī)療救助政策；持續(xù)深化醫(yī)改工作，投入0.71億元推進(jìn)公立醫(yī)院改革、藥品耗材零差率補(bǔ)助等；投入0.47億元，落實(shí)完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策；投入0.16億元，支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是教育支出25.62億元，增長(zhǎng)4.4%。主要支持公辦幼兒園、中小學(xué)校建設(shè)，實(shí)施城區(qū)擴(kuò)容、薄弱校改造和提升工程，促進(jìn)現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升，全面改善辦學(xué)條件，落實(shí)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策，推動(dòng)學(xué)前教育和中小學(xué)資源擴(kuò)優(yōu)提質(zhì)，保障義務(wù)教育均衡發(fā)展。五是文化旅游體育與傳媒支出1.11億元，增長(zhǎng)11.7%。繼續(xù)推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，免費(fèi)開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館和綜合文化站，實(shí)施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程，支持文物保護(hù)、體育競(jìng)賽和全民健身活動(dòng)，加快鄉(xiāng)村旅游建設(shè)，推進(jìn)文旅融合發(fā)展。六是科學(xué)技術(shù)支出0.27億元，增長(zhǎng)10.9%。支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化、科普活動(dòng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，開展科技宣傳普及，提升全民科學(xué)素質(zhì)。七是節(jié)能環(huán)保支出1.48億元，增長(zhǎng)36.0%。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面推行“河長(zhǎng)制”，深化環(huán)保設(shè)施與能力建設(shè)，開展重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理、城鄉(xiāng)污水處理整治、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)改造和建設(shè)、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化收集處理，推進(jìn)城鄉(xiāng)公廁建設(shè)、改造和維護(hù)管理。

（四）深化財(cái)政體制機(jī)制改革，提升財(cái)政運(yùn)行績(jī)效

強(qiáng)化思路舉措創(chuàng)新，加強(qiáng)財(cái)政體制機(jī)制改革，提升財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，有效發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是深化預(yù)算管理制度改革。加大零基預(yù)算改革力度，推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，做實(shí)做細(xì)預(yù)決算公開。二是推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。提升預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效管理、會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)和政府采購(gòu)模塊運(yùn)行效率，增強(qiáng)大數(shù)據(jù)理財(cái)能力。三是完善預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管控。加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)管，硬化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制。完成3297個(gè)項(xiàng)目60.39億元績(jī)效目標(biāo)批復(fù)及運(yùn)行監(jiān)控，安排636個(gè)項(xiàng)目開展事前評(píng)估、選取2個(gè)項(xiàng)目開展事中評(píng)價(jià)、3個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)和部門整體評(píng)價(jià)。四是政府采購(gòu)總量繼續(xù)擴(kuò)大。2023年審批政府采購(gòu)項(xiàng)目186個(gè)，預(yù)算金額4.27億元，中標(biāo)金額3.94億元，節(jié)約率7.7%。五是財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審和投資工程竣工結(jié)算成效明顯。全年完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目82個(gè)，送審金額27.96億元，審定金額25.03億元，審減2.93億元，審減率達(dá)10.5%;全年完成竣工結(jié)算項(xiàng)目43個(gè)，結(jié)算金額13.35億元，審定金額12.96億元，審減0.39億元，審減率達(dá)2.9%。六是建立政府采購(gòu)糾紛調(diào)解工作機(jī)制。2023年5月份，成立安溪縣政府采購(gòu)糾紛調(diào)解委員會(huì)，按照“合法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)信用、高效便捷、注重效果”的原則，組織實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的糾紛化解工作，探索建立先調(diào)解、后裁決、調(diào)解與裁決并行的模式，有效化解政府采購(gòu)糾紛。通過建立政府采購(gòu)糾紛調(diào)解工作機(jī)制，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)糾紛處理流程，拓展政府采購(gòu)糾紛處理渠道，有效化解政府采購(gòu)糾紛，維護(hù)政府采購(gòu)當(dāng)事人合法權(quán)益，優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。開展試點(diǎn)工作以來，因調(diào)解而終止政府采購(gòu)行政裁決的案件5件，占全部案件的100%，政府采購(gòu)?fù)对V案件同比下降75%，沒有申請(qǐng)行政復(fù)議案件。七是扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查。繼續(xù)加強(qiáng)涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保等社會(huì)關(guān)注度高的專項(xiàng)資金檢查，嚴(yán)格落實(shí)檢查線索移交規(guī)定，督促整改各類違規(guī)問題。八是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。落實(shí)政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格在人大批準(zhǔn)的政府債務(wù)限額內(nèi)舉借新增債務(wù)，嚴(yán)禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，加快國(guó)有土地出讓等方式多渠道籌集償債資金，切實(shí)壓減債務(wù)規(guī)模，降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平。

2023年，預(yù)算執(zhí)行工作在縣委的有力領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，各級(jí)各部門協(xié)同共為、財(cái)稅部門攻堅(jiān)拼搏，取得較好成效。但我們也清醒地看到，財(cái)政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：世界經(jīng)濟(jì)下行、需求收縮和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭等沖擊外貿(mào)訂單和出口市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)疫后恢復(fù)曲折前進(jìn)、房地產(chǎn)市場(chǎng)仍未企穩(wěn)、微觀主體信心不足等制約工業(yè)生產(chǎn)、擴(kuò)大投資和社零消費(fèi)，我縣產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)爬坡過坎，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化活力不足，財(cái)政收入支撐走弱。落實(shí)上級(jí)重大決策部署、“抓項(xiàng)目、促發(fā)展”系列行動(dòng)、民生社會(huì)事業(yè)補(bǔ)短板等重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出需求增大，政府債務(wù)還本付息支出壓力較大，財(cái)政處于“緊平衡”狀態(tài)。對(duì)于這些困難和問題，我們將通過深化改革、加強(qiáng)管理，逐步加以解決，爭(zhēng)取以更加優(yōu)異的成績(jī)，為我縣可持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)。