安溪縣人大常委會：2021年安溪縣財政收支決算草案已編制完成，根據(jù)《中華人民共和國預算法》規(guī)定，現(xiàn)委托縣財政局向縣人大常委會報告，請予以審議。
安溪縣人民政府縣長
2022年7月29日
2021年安溪縣財政收支決算草案
2021年，我縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下，按照縣十七屆人大五次會議通過的政府工作報告和預算決議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，扎實做好“六穩(wěn)”工作,全面落實“六?！比蝿眨瑖揽刂С霰Ｃ裆Ｖ攸c，財政運行整體態(tài)勢良好。
一、財政收支決算情況
(一)一般公共預算收支及平衡情況
1.收入情況。一般公共預算收入329445萬元，完成調整預算的100.1%，比上年增加42903萬元，增長15%；上級補助收入249136萬元，其中：返還性收入20988萬元，一般性轉移支付收入196594萬元，專項轉移支付收入31554萬元；地方政府一般債務轉貸收入74734萬元，其中：置換債券32981萬元，新增債券41343萬元，醫(yī)改項目世行貸款410萬元；上年結余9711萬元；動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金2188萬元；調入資金106243萬元，其中：從政府性基金預算調入97559萬元，從國有資本經(jīng)營預算調入4022萬元，從其他資金調入4662萬元；收入合計771457萬元。
2.支出情況。一般公共預算支出657909萬元，比上年減少27972萬元，下降4.1%(剔除預算單位國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支因素后，同口徑增長14.8%)；上解上級支出15725萬元，其中：體制上解5759萬元，專項上解9966萬元；債務還本支出54973萬元，其中：置換債券32981萬元，一般債務還本21988萬元，歸還世行貸款4萬元；補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金4022萬元（國有資本經(jīng)營預算調入4022萬元）；援助其他地區(qū)（寧夏）支出287萬元；支出合計732916萬元。
“三保”支出情況。我縣加強“三保”等重點領域經(jīng)費保障，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，確保工資、民生政策落實到位，“三?！敝С霰Ｕ县熑温鋵嵼^好，切實兜牢“三?！钡拙€。2021年，我縣“三?！敝С?56591萬元，完成預算數(shù)429372萬元106.3%。一是保工資支出259509萬元，完成預算數(shù)237969萬元109.5%；二是保運轉支出8670萬元，完成預算數(shù)8670萬元100%；三是?；久裆С?88412萬元，完成預算數(shù)183723萬元102.6%。
3.平衡情況。收支相抵，一般公共預算年終結余38541萬元（全部結轉下年使用）。
(二)政府性基金預算收支及平衡情況
1.收入情況。政府性基金收入324760萬元，完成調整預算的121.4%，比上年增加109864萬元，增長51.1%；上級補助收入3632萬元；地方政府專項債券轉貸收入176785萬元；上年結余7266萬元；收入合計512443萬元。
2.支出情況。政府性基金支出274201萬元，比上年減少2001萬元，下降0.7%；上解上級支出1685萬元；調出資金97559萬元；專項債務還本支出12350萬元；支出合計385795萬元。
3.平衡情況。收支相抵，政府性基金年終結余126648萬元（主要是專項債結余110743萬元，全部結轉下年使用），比上年增加119382萬元。
(三)國有資本經(jīng)營預算收支及平衡情況
國有資本經(jīng)營預算收入4022萬元，完成預算的251.4%；上級補助收入11萬元，上年結余7萬元，收入合計4040萬元?？h本級沒有安排支出，調入一般公共預算4022萬元補充預算穩(wěn)定調節(jié)基金統(tǒng)籌安排,上級補助支出5萬元，年終結余13萬元（上級補助收入，結轉下年使用）。
(四)縣本級社會保險基金預算收支及平衡情況
縣本級社會保險基金收入74112萬元，完成預算的100.1%；上年結余84390萬元；收入合計158502萬元。社會保險基金支出62981萬元，完成預算的101.2%。收支相抵，本級社會保險基金年終結余95521萬元。
（具體收支、平衡情況詳見附件1－6）
二、政府性債務基本情況
2021年，省財政廳核定我縣債務限額為1301262萬元，其中：一般債務限額726950萬元，專項債務限額574312萬元，比2020年債務限額1090305萬元新增210957萬元，新增債務已按要求支出項目分類列入預算，并經(jīng)法定程序報縣十七屆人大常委會第四十六次會議批準調整2021年財政收支預算。2021年底，我縣地方政府債務余額1044416.28萬元，其中：一般債務572177.28萬元，包括一般債券571565萬元和國債轉貸及世行亞行貸款資金612.28萬元；專項債務472239萬元（均為專項債券）。我縣政府性債務嚴格控制在省財政廳核定的限額內。
2021年，我縣債券還本付息支出共計98597.38萬元，其中償還一般債券本金54969萬元，一般債券利息19610.57萬元，專項債券本金12350萬元，專項債券利息11667.8萬元。
三、落實縣人大預算決議工作情況
2021年，我縣財政認真落實縣十七屆人大五次會議決議及縣人大常委會的審查意見，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，以新理念引領新常態(tài)，以新突破實現(xiàn)新發(fā)展，科學統(tǒng)籌資源配置，發(fā)揮服務保障職能，有效推動全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展，全縣財政運行和預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實現(xiàn)“十四五”良好開局。
1.強化預算資金統(tǒng)籌力度，聚力保障高質量發(fā)展。把握經(jīng)濟穩(wěn)中向好時機，加強財政與經(jīng)濟同頻分析調度，全力開源節(jié)流，扎實組織財政收入，著力提升資金使用績效，為經(jīng)濟發(fā)展高質量提供堅實財力支撐。一是全力超額完成財政收入目標。今年以來，經(jīng)濟持續(xù)恢復向好為財政增收帶來財源，財政收入恢復性增長態(tài)勢明顯，全縣一般公共預算總收入再次突破50億元，實現(xiàn)財政收入規(guī)模與質量雙提升。我縣實事求是上調財政收入目標，及時提出預算調整方案（草案）報縣人大常委會審議批準。2021年稅收收入完成41.63億元，較上年增長17.8%。其中：增值稅15.82億元，增長12.3%；企業(yè)所得稅10.95億元，增長37%；個人所得稅2.53億元，下降24.3%；其他中小稅種12.33億元，增長24.3%；非稅收入8.51億元，較上年增長0.3%。二是積極盤活存量資金。應對疫情新增支出，以及當年新增安排民生項目及扶持企業(yè)發(fā)展專項等支出，我縣財政積極多渠道籌措資金，常態(tài)化清理盤活財政存量結余資金，通過采取收回部門結余結轉資金、從政府性基金調入等方式，統(tǒng)籌調入各項資金10.62億元，確保財政收支平衡。三是大力爭取上級專項補助。完善部門會商對接機制，全面梳理研究上級轉移支付補助政策清單和重點投向，協(xié)同合力策劃生成項目，積極向上級要政策、要資金，全力爭取轉移支付和債券轉貸支持，其中：轉移支付資金25.28億元，地方政府債券25.11億元（新增債券21.07億元、置換債券4.04億元），外債轉貸0.041億元，年可節(jié)約利息支出0.61億元以上，有效緩解了還本付息和項目資金需求壓力。
2.積極落實扶企惠企政策，優(yōu)化營商發(fā)展環(huán)境。把握經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好的窗口期，構建“財-稅-企”三方聯(lián)動優(yōu)質服務機制，幫助企業(yè)解難題促發(fā)展。加強財政政策和資金保障力度，完善并落實財稅支持政策，改進惠企幫扶方式，助力推進產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級，支持構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。落實減稅降費政策。嚴格按規(guī)定落實各項減稅降費政策措施，共減免各項稅費5.97億元，其中稅收5.49億元，各費0.48億元。建立惠企專項資金直達機制。進一步優(yōu)化提升營商環(huán)境，建立惠企專項資金直達機制，提高惠企資金兌現(xiàn)撥付效率，精簡流程50%以上，辦理惠企直達資金34筆0.18億元。推進工業(yè)企業(yè)、電子信息業(yè)、電子商務、工藝業(yè)、貿(mào)易業(yè)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，逐項對照各項幫扶政策措施，兌現(xiàn)政策撥付涉企專項資金3.65億元。支持企業(yè)實施技術改造、轉型升級等項目，主動會同企業(yè)主管部門爭取上級惠企資金0.9億元。千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)。實施就業(yè)穩(wěn)崗暖心服務行動，采取一次性穩(wěn)就業(yè)獎補、高校畢業(yè)生安居補助、三支一扶、公益性崗位補貼、職業(yè)技能培訓等措施力保居民就業(yè)。擴大失業(yè)保險基金使用對象和項目，返還不裁員、少裁員企業(yè)失業(yè)穩(wěn)崗補貼0.12億元,惠及2077家企業(yè)。設立企業(yè)應急保障周轉專項資金。以安溪縣小城鎮(zhèn)建設投資有限公司（國企）為平臺，設立企業(yè)應急保障周轉專項資金0.25億元，幫助企業(yè)正常解決生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)轉貸款過橋資金。2021年，實際幫助企業(yè)11家次，累計使用1.54億元。深化政府采購制度改革。推行免收投標保證金、推進政府采購意向公開試點、打破行政級次擇優(yōu)選擇集中采購機構、采購人自主選擇代理機構、遠程電子開標等“五個率先”創(chuàng)新舉措，提升政府采購監(jiān)管質效
3.精準發(fā)力惠民生、增民利，推進社會事業(yè)全面進步。2021年我縣堅持圍繞中心、服務大局的全局思維，統(tǒng)籌安排資金，增強財政支持發(fā)展的針對性和實效性。在保證工資發(fā)放、嚴格控制一般性支出的同時，重點保障基本民生和剛性支出，全面推進社會事業(yè)發(fā)展，提升人民群眾的幸福感。與民生相關支出49.69億元，下降8.2%(剔除預算單位國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支因素后，同口徑增長10%，下同)，占一般公共預算支出的75.5%。一是農(nóng)林水支出5.6億元，下降26%(同口徑增長7.4%)。整合籌措鄉(xiāng)村振興項目資金1.22億元，促進鞏固拓展脫貧攻堅成果與實施鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持鄉(xiāng)村振興試點村、“一村一品”示范村、農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體培育、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強鎮(zhèn)等鄉(xiāng)村振興項目建設，提高鄉(xiāng)村生產(chǎn)生活水平；投入3.02億元，支持發(fā)展特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和生態(tài)綠色農(nóng)業(yè)、水土流失綜合治理、高標準農(nóng)田建設、白瀨水利樞紐工程、小流域和農(nóng)村水環(huán)境整治、村級組織運轉、村集體經(jīng)濟創(chuàng)收補助及農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”獎補。二是社會保障和就業(yè)支出7.26億元，增長8.8%(同口徑增長11%)。重點支持城鄉(xiāng)低保、居民基本養(yǎng)老保險、優(yōu)撫對象撫恤補助、殘疾人兩項補貼等方面支出，保障體系不斷完善，社會保障全面覆蓋我縣城鄉(xiāng)。三是衛(wèi)生健康支出5.19億元，下降7.5%(同口徑增長19%)。投入衛(wèi)生專項資金1.18億元，支持基本公共衛(wèi)生服務體系、“中醫(yī)館”建設、婦幼保健、重大疾病和突發(fā)性傳染病防控等；投入0.9億元，保障核酸檢測、疫苗購買及接種工作，加強疫情防控，支持全面打贏疫情防控殲滅戰(zhàn)；投入1.06億元，落實城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險補助、醫(yī)療救助政策；持續(xù)深化醫(yī)改工作，投入0.38億元推進公立醫(yī)院改革、藥品耗材零差率補助等；投入0.4億元，落實完善人口和計劃生育利益導向政策；投入0.18億元，支持老齡衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。四是教育支出24.06億元，增長14.9%(同口徑增長31.2%)。主要支持公辦幼兒園、中小學校建設，實施城區(qū)擴容、薄弱校改造和提升工程，促進現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升，全面改善辦學條件，落實義務教育“兩免一補”政策。五是文化旅游體育與傳媒支出0.82億元，下降35.7%(同口徑增長6.3%)。繼續(xù)推進公共文化服務體系建設，免費開放公共圖書館、博物館、文化館、體育館和綜合文化站，實施農(nóng)村數(shù)字電影放映工程，支持文物保護、體育競賽和全民健身活動，加快鄉(xiāng)村旅游建設，推進文旅融合發(fā)展；投入0.37億元，支持青陽冶鐵史跡“申遺”項目。六是科學技術支出0.79億元，增長39%(同口徑增長87.1%)。支持重點產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新、科技成果轉移轉化、科普活動、知識產(chǎn)權保護和華中科技大學智能制造研究院建設。七是節(jié)能環(huán)保支出0.65億元，下降62%(同口徑下降33.8%)。持續(xù)打好大氣、水、土壤污染防治攻堅戰(zhàn)，全面推行“河長制”，深化環(huán)保設施與能力建設，開展重點流域水環(huán)境綜合治理、城鄉(xiāng)污水處理整治、城區(qū)污水管網(wǎng)改造和建設、城鄉(xiāng)生活垃圾無害化處理，推進城鄉(xiāng)公廁建設、改造和維護管理。八是住房保障支出0.22億元，下降37.5%(同口徑下降35.6%)。支持保障性住房、安居工程建設，開展公租住房全面清查，發(fā)放住房租賃補貼37戶。
4.持之以恒促改革、建機制，提高財政科學管理水平。一是深化預決算管理改革。加快推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，以信息化手段推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化；積極推進預決算信息公開，確保公開工作依法依規(guī)、公開內容準確無誤，主動回應社會關切；全面加強預算績效管理，專項資金編制績效目標基本實現(xiàn)全覆蓋，積極推行財政項目支出績效重點評價，2021年重點評價9個民生項目涉及資金10.45億元；全面實施編制政府、部門綜合財務報告。二是政府采購總量繼續(xù)擴大。2021年審批政府采購項目5074個，預算金額7.97億元，中標金額7.6億元，節(jié)約率4.64%。三是財政投資評審和投資工程竣工結算成效明顯。全年完成評審項目92個，送審金額29.22億元，審定金額27.49億元，審減1.72億元，審減率達5.9%;全年完成結算項目87個，結算金額7.14億元，審定金額6.57億元，審減0.57億元，審減率達7.95%。四是扎實開展財政監(jiān)督檢查。繼續(xù)加強扶貧涉農(nóng)、醫(yī)療衛(wèi)生、文教科技、生態(tài)環(huán)保等社會關注度高的專項資金檢查，嚴格落實檢查線索移交規(guī)定，督促整改各類違規(guī)問題。五是防范化解政府債務風險。落實政府債務限額管理，嚴格在人大批準的政府債務限額內舉借新增債務，嚴禁在法定限額外違法違規(guī)舉債，加快國有土地出讓等方式多渠道籌集償債資金，切實壓減債務規(guī)模，降低債務風險水平。
2021年，我縣經(jīng)濟形勢穩(wěn)中向好，財政預算執(zhí)行情況總體良好，各項工作開展有序。“三保”支出全面保障，政府債務風險可防可控，重點項目穩(wěn)步推進，經(jīng)濟實現(xiàn)高質量發(fā)展。但我們也清醒地看到，財政工作仍面臨一些困難和問題，主要是：財源基礎尚不穩(wěn)固，財政收入支撐走弱，新增長源不明朗，收入的穩(wěn)定性下降；實施更加積極有為、注重實效的財政政策和落實重點領域剛性支出需求不斷加大，財政處于常態(tài)化的“緊平衡”狀態(tài)進一步凸顯；項目建設類型多樣化、資金需求體量大，項目資金保障難度加大，亟需拓展多元化融資渠道。對于這些困難和問題，我們將通過深化改革、加強管理，逐步加以解決，爭取以更加優(yōu)異的成績，為我縣可持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻。
附件：
1.安溪縣2021年度財政收支決算
2.安溪縣2021年度財政收支決算重要事項說明
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