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序號(hào)

抽查項(xiàng)目

抽查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)

抽查記錄

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落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任20項(xiàng)檢查要點(diǎn)

落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任20項(xiàng)檢查要點(diǎn)

1.建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確考核標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)督考核機(jī)制，按照制度規(guī)定開(kāi)展安全生產(chǎn)責(zé)任制監(jiān)督考核。

2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人法定責(zé)任落實(shí)，做到安全責(zé)任、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)、應(yīng)急救援“五到位”。

3.各部門安全生產(chǎn)職責(zé)明確。從業(yè)人員熟知崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程。

檢維修作業(yè)制定并安全方案，外委承包項(xiàng)目簽訂安全協(xié)議，對(duì)承包單位統(tǒng)一管理、定期檢查。

重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立并落實(shí)以師帶徒制度。

4.建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊安全生產(chǎn)管理人員

5.重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)。

6.按照《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（ 財(cái)企〔2012〕16號(hào))的要求，規(guī)范提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用。

7.企業(yè)不使用國(guó)家明令禁止的淘汰工藝和設(shè)備。

8.從業(yè)人員正確佩戴和使用符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用品。

9.建立健全安全教育培訓(xùn)制度。依法查處未取得特種作業(yè)操作證和未經(jīng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員上崗作業(yè)等違法行為。

10.省屬以上重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)通過(guò)自建或委托方式建設(shè)職業(yè)院校（技工院校），實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)崗位人員“變招工為招生”。

11.按照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）和行業(yè)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求，持續(xù)推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。高危行業(yè)及規(guī)模以上企業(yè)完成自評(píng)工作。

12.建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度，科學(xué)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)程序和方法，定期辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)其進(jìn)行分類、梳理、評(píng)估，科學(xué)確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)，實(shí)現(xiàn)“一企一清單”。

13.建立安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，逐一落實(shí)企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任。

14.針對(duì)高危工藝、設(shè)備、物品、場(chǎng)所和崗位等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，高度關(guān)注運(yùn)營(yíng)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評(píng)估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。

15.在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)和預(yù)警，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，確保每名員工都能掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施。

16.建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管控和報(bào)告流程，接受政府監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督，定期向相關(guān)監(jiān)管部門報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)清單。

17.建立健全以風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控為基礎(chǔ)的隱患排查治理制度，制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單，完善隱患排查治理等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，并及時(shí)向負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門和企業(yè)職代會(huì)“雙報(bào)告”風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理情況。

18.按照有關(guān)行業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)重大事故隱患治理，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，并向負(fù)有監(jiān)管職責(zé)的部門報(bào)告。

19.建立完善隱患排查治理“一張網(wǎng)”信息化管理系統(tǒng)，做到自查自改自報(bào)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)分析、全過(guò)程記錄管理和評(píng)價(jià)。

20.通過(guò)各種方式途徑，向社會(huì)和全體員工公開(kāi)落實(shí)主體責(zé)任、健全管理體系、加大安全投入、嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管控、強(qiáng)化隱患治理等情況。

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重點(diǎn)部位重點(diǎn)環(huán)節(jié)管理情況

建材企業(yè)

水泥企業(yè)重大隱患管控情況：（1）水泥企業(yè)的水泥筒型庫(kù)清庫(kù)安全管理是否符合規(guī)范要求；（2）水泥工廠煤磨、煤粉倉(cāng)及袋式收塵器（或煤粉倉(cāng)）是否設(shè)置溫度和一氧化碳監(jiān)測(cè)報(bào)警裝置，或設(shè)置防爆及氣體滅火裝置設(shè)施；（3）燃?xì)飧G爐是否設(shè)置燃?xì)獾蛪壕瘓?bào)器和快速切斷閥。

玻璃企業(yè)重大隱患管控情況（1）玻璃窯爐、纖維制品三相電弧爐、電熔制品電爐等高溫熔爐的冷卻保護(hù)系統(tǒng)是否存在漏水、漏風(fēng)等不能滿足冷卻要求或沒(méi)有停機(jī)報(bào)警裝置的情況；（2）煤氣發(fā)生爐及煤氣輸送系統(tǒng)是否設(shè)置有效的防火、防爆裝置或氣體檢測(cè)報(bào)警儀。

機(jī)械企業(yè)

鑄造熔煉爐爐底、爐坑及澆注坑等區(qū)域積水、積油是否清理干凈。

動(dòng)火作業(yè)區(qū)域內(nèi)或動(dòng)火對(duì)象內(nèi)的易燃易爆氣體是否清除徹底。

輕工企業(yè)

日用玻璃、陶瓷、搪瓷制造企業(yè)燃?xì)飧G爐是否設(shè)置安全報(bào)警裝置。

白酒儲(chǔ)存、勾兌場(chǎng)所是否設(shè)置乙醇濃度檢測(cè)報(bào)警裝置。

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使用危險(xiǎn)化學(xué)品

1.危險(xiǎn)化學(xué)品使用企業(yè)是否建立?；饭芾碇贫?、危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急預(yù)案。

2.危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、中間倉(cāng)庫(kù)是否存在超量存放。

3.電氣設(shè)施、線路布置是否符合防爆要求？

4.是否設(shè)置可燃?xì)怏w報(bào)警器，安裝位置是否合理？

5.庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)設(shè)置溫濕度表，按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行觀測(cè)和記錄。

4

應(yīng)急管理

情況

是否按國(guó)家有關(guān)規(guī)定配備足夠的應(yīng)急救援器材、儲(chǔ)備應(yīng)急救援物資，并進(jìn)行經(jīng)常性地維護(hù)保養(yǎng)。

是否編制應(yīng)急救援預(yù)案并進(jìn)行預(yù)案培訓(xùn)、評(píng)估和演練；是否對(duì)演練情況進(jìn)行總結(jié)評(píng)估。

是否按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急標(biāo)志、標(biāo)識(shí)、應(yīng)急逃生通道，是否依法報(bào)告生產(chǎn)安全事故及先期處置情況。

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消防安全

消防設(shè)備設(shè)施、消防通道等。

執(zhí)法人員

簽名

被檢查企業(yè)

簽名